بودجه پیش بینی شده برای سال جاری ۳۴۹ میلیارد است که در حدود ۹ میلیارد و ۴۲۳ میلیون از آن که ۲۷ درصد از کل بودجه را شامل می‌شود تحقق نیافته، ولی با توجه به افزایش درآمد‌های پیش بینی شده سال آینده تحقق آن دور از انتظار نیست.